公司里一般税务问题有哪些,公司里一般税务问题有哪些内容

老板必须知道的企业15大税务风险

账外资金隐患/： 老板借给企业的资金，若被视为非法收入，税务风险骤增，务必谨慎处理。 收入确认误区/： 销售与发票时间不符，可能导致税负不实，务必遵循税法规定，及时纳税。 银行联网监管/： 企业资金流动被个人账户监控，虚开发票路径受限，财务管理需合规。

增值税发票使用保管方面的风险； 增值税虚开、代开方面的风险； 取得虚开、代开发票及假发票的风险。 （六）在增值税、营业税及其他税务处理上的税务风险 具体包括：特殊经营行为、印花税的税务处理。

竞争风险竞争风险主要是指纳税人没有全面认识到纳税筹划的作用，导致自身利益和竞争实力的降低，从而产生竞争不利风险。纳税筹划作为财务管理中的重要内容，企业能够利用筹划减轻税负，增加利润和整体效益，强化自身市场竞争实力，实现最大化价值。

作为财务管理的一项重要内容，企业可以通过筹划降低税收负担，提高利润和整体效益，增强自身的市场竞争力，实现价值最大化。（二）经济风险纳税人因纳税筹划成本难以收回，承担法律责任，多付多付，造成经济损失。捷税宝：一般纳税筹划成本包括公共协调费、企业员工福利费、工资、计划代理费等。

老板需要知道的税务问题有哪些

1、同一老板名下两个公司之间可以互相开票吗？ 若是2个公司之间没有发生任何实际业务，则不得互相开票。只要是真实业务、正常交易、价格公允，则是允许的。当然个人建议你尽量避开关联交易，毕竟关联交易带有一定的税务风险。

2、妥善处理与会计人员关系，丢失账簿要罚款有些老板因与会计产生纠纷拖欠会计工资，而有些会计人员认为账簿是自己的劳动成果，老板不给工钱就不交出账簿，为此相持不下。双方的做法都有不妥，老板不应拖欠工资；而会计账簿属于公司财产，会计也不应以此作为筹码，双方应通过友好协商或者诉诸法律解决。

3、没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具。 （2）有货物购销或者提供或接受应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实。 （3）进行实际经营活动，但他人为自己代开，其余的对不能反映纳税情况的有关内容，作虚假填写。

4、根据税务法规的相关规定，整理了以下几条常见的企业税务问题：三流合一具体是指什么应该怎么做？企业注册资金怎么填写？法人变更后需要怎么做？公司以个人名义申请注册商标安全吗？商标侵权应该怎么办？分析如果三流不一致，将不能对税款进行抵扣。

5、一般纳税人只要有开出去的发票，必须有进项的增值税专用发票来认证抵税。根据实际经营收入合理纳税公司有盈利就要缴纳税费，可以合理避税，但不能偷税漏税，公司根据实际的经营收入缴纳税额，有些公司一年收入几百万，但他从没缴纳增值税或者企业所得税，这肯定是不可以的，税务局随时会稽查。

请问现在企业遇到的税务问题有哪些?

1、企业在税务方面存在着许多问题，主要包括以下几个方面： 税率确定：企业需要了解各项税费的适用税率，并对其进行核算和缴纳，同时避免漏报或误报导致税收风险。 适用税种：企业需要了解自身所在行业的适用税种，合理选择纳税方式和计算方法，避免不必要的税收支出。

2、商业回扣的问题：商业回扣在企业经营中并不鲜见。例如，某企业一年的营业额中有近2000万元为回扣，但这些通常无发票且未代扣代缴个人所得税。商业回扣尤其在医疗器械或医药行业中常见，这些行业往往毛利率高、税负重、净利润低，大量资金因回扣而消耗。

3、问题三：商业回扣 商业回扣在企业经营过程中非常常见，我在广西南宁遇到一位企业老板，他们一年9000万元的营业额中，有差不多将近2000万元的回扣。但这些回扣都不可能有发票，更不可能代收受人扣缴个人所得税。商业回扣最常见于医疗器械或医药行业，这个行业有个显著的特点叫作。“两高一”。

4、增值税发票使用保管方面的风险； 增值税虚开、代开方面的风险； 取得虚开、代开发票及假发票的风险。 （六）在增值税、营业税及其他税务处理上的税务风险 具体包括：特殊经营行为、印花税的税务处理。

新注册公司的税务会遇到哪些问题

-在进行税务登记时，税务局会为您分配一个纳税人识别号。您可以向税务局咨询具体的申请流程和要求。税务申报是什么？-税务申报是企业根据法律规定，向税务机关报告其应纳税款的计算和申报的过程。

年应税销售额未超过规定标准的纳税人，会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理一般纳税人资格登记，成为一般纳税人。

因此企业要按时进行税务申报 频繁变动税务负责人 频繁变更办税人员可能会造成进项税的认证、抵扣因交接失误或新办税员不了解政策规定，造成逾期未抵扣。如果您选择进行财务代理，不仅避免了这些问题，还能为您节省不少的人员开支费用。

免税政策：比如小规模9万以下是免增值税的，9万以上全额缴纳增值税。但不免企业所得税，企业所得税还是需要成本票和费用票入账，否则收入都是公司的利润。一般纳税人只要有开出去的发票，必须有进项的增值税专用发票来认证抵税。

公司注册之后是会面临很多的税务问题的，但由于创业者往往缺乏税务方面专业的知识，又不愿聘请专职的记账报税会计，所以非常容易出现问题。代理记账的出现很好的化解了这种尴尬，下面让我们列举一些公司注册之后不容忽视的7大税务问题。

公司注册后需要提交哪些税务文件？税务局解公司注册后，您需要按规定提交税务申报表、纳税申报表、财务报表等相关税务文件。具体要求会根据当地税务机构的规定而有所不同。公司注册后如何办理税务注销？税务局解税务注销通常需要提交注销申请、结算纳税义务、办理注销手续等。

企业在税务方面一般会有遇到什么问题

1、企业在税务方面存在着诸多问题，如税率确定、适用税种、纳税申报等。此外，随着税务法规的不断变化，企业还需要注意税收优惠政策的合规性、跨境贸易的税务处理等问题。

2、一般会遇到如下问题：纳税申报不准确。开具发票不规范，税收分类选择编码不准确，适用税率不准确。取得发票不规范，货与款不一致等等。对税收政策不熟悉，业务不够，学习不够，参加培训不积极。

3、商业回扣的问题：商业回扣在企业经营中并不鲜见。例如，某企业一年的营业额中有近2000万元为回扣，但这些通常无发票且未代扣代缴个人所得税。商业回扣尤其在医疗器械或医药行业中常见，这些行业往往毛利率高、税负重、净利润低，大量资金因回扣而消耗。

4、法律分析：企业税务风险主要包括两方面： 一方面是企业的纳税行为不符合税收法律法规的规定，应纳税而未纳税、少纳税，从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险。 另一方面是企业经营行为适用税法不准确，没有用足有关优惠政策，多缴纳了税款，承担了不必要税收负担。

5、增值税发票使用保管方面的风险； 增值税虚开、代开方面的风险； 取得虚开、代开发票及假发票的风险。 （六）在增值税、营业税及其他税务处理上的税务风险 具体包括：特殊经营行为、印花税的税务处理。

6、分析如果三流不一致，将不能对税款进行抵扣。

企业税务出现异常的原因有哪些?

1、税务异常常见原因 其主要包含以下几种情况：（1）未按时进行记账报税。当前，很多公司在注册成功之后是没有进行实际经营的，所以企业经营者也就“理所当然”地认为不需要记账报税。事实上，公司一经成立，就需按照国家相关政策建立账簿，并按时完成纳税申报。

2、造成税务异常的常见情形存在偷税漏税行为现在很多公司为了节约税款都会偷税漏税，虽然合理的利用税收优惠是法律允许的，但是偷税漏税行为是法律绝对明令严禁的。一旦税务局发现公司存在偷税漏税行为，就会对公司进行处罚，并将公司列入经营异常名单。

3、申报异常提示分两种情况：一是未申报企业所得税年报前删除，需先申报；二是已申报过关联报表，需删除记录后再次申报。可过几天再申报或咨询税务局。

4、是什么原因造成了企业税务异常呢？没有按时进行记账报税 很多人以为公司注册下来后没有实际经营，没有收入，就不需要记账报税，这是一个错误的想法，就算是公司没有实际经营也要进行记账和报税。一旦长时间没有进行记账报税，税务信息就会出现异常。